金蝶國際預(yù)計2025年實現(xiàn)扭虧，AI加速推動SaaS行業(yè)更迭
今年以來，以DeepSeek為重要標(biāo)志，業(yè)界關(guān)于AI大規(guī)模落地的期盼進(jìn)一步加大。更低算力需求、更好的推理能力，無疑在加速AI大模型能力落地到提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的各類型場景中。
其中SaaS就是被看好的領(lǐng)域之一。根據(jù)民生證券分析，公開數(shù)據(jù)主要用于訓(xùn)練基座模型（AI應(yīng)用的下限），非公開數(shù)據(jù)是差異化競爭優(yōu)勢，決定AI應(yīng)用的上限。SaaS天生具備整理、儲存客戶各類數(shù)據(jù)的能力，其海量優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)將成為AI應(yīng)用的重要勝負(fù)手。
這是國內(nèi)SaaS行業(yè)加速向AI轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵背景，而向AI轉(zhuǎn)型的前提就是先完成云轉(zhuǎn)型。
3月18日，國內(nèi)SaaS廠商金蝶國際（0268.HK）召開業(yè)績交流會，金蝶集團(tuán)董事會主席兼CEO徐少春在現(xiàn)場分析道，金蝶云轉(zhuǎn)型已經(jīng)成功，下一個目標(biāo)是AI轉(zhuǎn)型?！癆I轉(zhuǎn)型給行業(yè)、客戶、社會帶來的價值將是原來轉(zhuǎn)型的幾百倍甚至萬倍?！?/p>
第三方機(jī)構(gòu)IDC預(yù)計，2025年生成式AI在企業(yè)的落地仍將優(yōu)先聚集在辦公助手等提升生產(chǎn)力的場景；其次是行業(yè)垂直業(yè)務(wù)場景，金融、能源、零售、制造是最值得關(guān)注的傳統(tǒng)行業(yè)；另外，智能體將是大模型應(yīng)用的重要方向。行業(yè)企業(yè)也會將如何用生成式AI進(jìn)行應(yīng)用的重構(gòu)作為2025年的重點實現(xiàn)。
由此，如何借助AI能力加速幫助企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，是目前各類型企業(yè)和SaaS平臺提供商都在密切關(guān)注的重點。
AI重塑SaaS行業(yè)
金蝶國際（0268.HK）發(fā)布2024年度財報顯示，期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入約人民幣62.56億元，同比增長約10.2%；公司權(quán)益持有人當(dāng)期應(yīng)占虧損約為人民幣1.42億元，虧損同比收窄約32.3%。
金蝶集團(tuán)執(zhí)行董事、首席財務(wù)官林波介紹，2024年公司采取相對穩(wěn)健的經(jīng)營路徑，經(jīng)營性現(xiàn)金流達(dá)到預(yù)期目標(biāo)?？梢哉f2024年完成了此前制定的云轉(zhuǎn)型目標(biāo)，2025年將按計劃實現(xiàn)盈虧平衡。
金蝶此前的虧損，就是源于對舊有業(yè)務(wù)弱化，主動向云轉(zhuǎn)型過程中產(chǎn)生了陣痛。但近幾年來，公司虧損已經(jīng)在持續(xù)收窄。
金蝶投資者關(guān)系部總經(jīng)理吳超分析道，金蝶在2020年開始提出向云訂閱模式轉(zhuǎn)型，然后開啟了戰(zhàn)略虧損?！暗沁^去5年間，我們的利潤率在穩(wěn)步改善提升，已經(jīng)連續(xù)兩個下半年實現(xiàn)盈利，預(yù)計2025年整個集團(tuán)會實現(xiàn)盈虧平衡，云業(yè)務(wù)的盈利能力也會繼續(xù)改善?！?/p>
如今，AI成為下一步諸多企業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，也意味著SaaS類企業(yè)的機(jī)會。
金蝶集團(tuán)總裁章勇明確感受到，近期無論與大型還是中小型企業(yè)高管溝通，如何引入AI能力都是核心話題?！斑@些企業(yè)希望盡快有產(chǎn)品幫助他們降本增效，更好推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，帶來對企業(yè)經(jīng)營的實際幫助?！?/p>
他對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者分析，尤其DeepSeek推出后，大幅降低了模型使用成本，推動AI普及。
“這對我們這個行業(yè)來說影響深遠(yuǎn)，徐少春董事長在年初提到，今年開始將是AI+SaaS的黃金十年，AI對SaaS的變革和推動的場景在加大。”他進(jìn)一步指出，2025是AI落實場景化的元年，將有望看到更多基于AI能力和Agent，對企業(yè)業(yè)務(wù)流程改造、運營模式創(chuàng)新和運營模式提升的產(chǎn)品出現(xiàn)?！敖鸬膽?zhàn)略是ALL IN AI，在產(chǎn)品和業(yè)務(wù)運營方面會持續(xù)引入AI能力。”
據(jù)悉，金蝶已經(jīng)接入了多款頭部大模型，還會加大對AI人才的投入。“今年金蝶重點對人才的部署會在AI、算力、模型能力、架構(gòu)能力方面，要求金蝶員工都應(yīng)該具備AI基因?！闭掠聦τ浾咧赋?。
根據(jù)章勇梳理，企業(yè)AI的增長飛輪有三個關(guān)鍵要素：場景、模型和數(shù)據(jù)。“過去我們的短板在模型，如今有場景和數(shù)據(jù)。隨著DeepSeek推出后，模型和Agent通用能力加強(qiáng)，也給了我們信心，可以不斷通過模型和Agent研發(fā)，加強(qiáng)企業(yè)在場景和流程方面的復(fù)雜的Agent的組合應(yīng)用?！?/p>
因此章勇指出，AI會進(jìn)一步推動SaaS業(yè)務(wù)?！耙驗楹芏嗥髽I(yè)都在用AI重新定義自己的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，所以要思考，如何用AI的模型能力、數(shù)據(jù)能力和算力能力重新打造下一步競爭優(yōu)勢。所以在我們看來，這個市場容量會更大、黏性也會更強(qiáng)。”
他分析，未來AI原生將顛覆金蝶既有產(chǎn)品的一些模式。因為Agent會顛覆整個企業(yè)流程管理模式。未來企業(yè)中數(shù)字人和自然人會組合，所以核心要加速技術(shù)能力對現(xiàn)在產(chǎn)品改造。
根據(jù)徐少春的定義，到2030年把金蝶打造成企業(yè)管理AI公司，希望能夠盡快提高AI在公司的收入占比。
國際化加速普及
不僅國內(nèi)企業(yè)在積極推進(jìn)落地AI應(yīng)用，近些年來更多國內(nèi)企業(yè)發(fā)力海外市場，也帶動更大海外市場的AI升級需求。
2023年12月，金蝶國際宣布與卡塔爾投資局（簡稱QIA）達(dá)成最終協(xié)議，QIA將投資約2億美元作為對價，認(rèn)購金蝶根據(jù)一般性授權(quán)發(fā)行的普通股，交易完成后，當(dāng)時約占金蝶總普通股的4.26%（“戰(zhàn)略投資”）。今年2月，金蝶國際宣布成立卡塔爾公司，進(jìn)軍中東市場。
章勇在業(yè)績會上分析，2025年是金蝶海外業(yè)務(wù)快速發(fā)展的一年。2024年公司已經(jīng)在東南亞布局，開設(shè)了新加坡數(shù)據(jù)節(jié)點，同時在泰國、馬來西亞、越南和印尼開設(shè)分公司和辦事處。
而中東不僅是市場空白區(qū)，更是公司“AI能力輸出的試驗田”。前不久，QIA邀請金蝶到當(dāng)?shù)乜疾欤掠掳l(fā)現(xiàn)，中東是一個充分競爭的市場，且當(dāng)?shù)貙I的落地進(jìn)展還很慢。當(dāng)?shù)卣惹袑で笪蚩萍脊驹诋?dāng)?shù)丶铀傧驍?shù)字化轉(zhuǎn)型。
徐少春指出，公司此前轉(zhuǎn)型時提出的云訂閱模式、SaaS模式完全走通；此外，未來幾年公司計劃增效不增人，提高人均單產(chǎn)，會令未來幾年公司價值有很大提升，也不排除發(fā)掘合適的并購對象會進(jìn)行并購?！爸袊募夹g(shù)在各個領(lǐng)域已經(jīng)開始引領(lǐng)世界，相信隨著企業(yè)管理場景有更多AI能力加持，中國企業(yè)的管理軟件也一定能在全球崛起?！?/p>
民生證券認(rèn)為，AI Agent將為企業(yè)服務(wù)SaaS打開萬億美元藍(lán)海市場。通用SaaS有望成為AI Agent的基礎(chǔ)設(shè)施，將歷史數(shù)據(jù)挖掘活用提升SaaS的價值量，企業(yè)AI化之前必須云化，云化的廠商需要大量構(gòu)建AI Agent；垂直SaaS有望與通用SaaS、大模型廠商合作共贏，垂類應(yīng)用借助AI實現(xiàn)更多能力、擴(kuò)大市場規(guī)模，通用SaaS、大模型廠商借助垂類應(yīng)用補(bǔ)全生態(tài)。
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